目 錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門主要職責及內設機構

　　二、部門決算單位構成

　　三、部門人員情況

　　第二部分 2019 年部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分 2019 年部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)財政撥款支出決算總體情況說明

　　(二)財政撥款支出決算具體情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　(三)培訓費支出情況說明

　　(四)會議費支出情況說明

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

　　九、預算績效情況說明

　　(一)預算績效管理工作開展情況說明

　　(二)部門決算中項目績效自評結果

　　十、其他重要事項說明

　　(一)機關運行經費支出情況說明

　　(二)政府采購支出情況說明

　　(三)國有資產占用及購置情況說明

　　第四部分 專業名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、部門主要職責及內設機構

　　(一)主要職責

　　1、貫徹執行中央、省委和市委關于黨史工作的政策和部署;組織和督促各縣區、市直各部門黨史資料的征集、研究、編印、宣傳教育工作。

　　2、為市委解決地方黨史問題提供資料和參考意見，為市委宏觀決策和黨的建設提供歷史借鑒;負責對全市性重大黨史事件組織專題調查;負責對全市范圍內涉及黨史的相關活動進行組織和協調。

　　3、負責征編全市各個時期的黨史資料;重點編寫地方黨史基本著作，編纂編年史和專門史。

　　4、會同有關部門進行中共黨史的宣傳教育;協助市委審查核實凡涉及市中共黨史方面的有關專論、報刊文章及文藝作品；協助有關部門開展并審核已故重要中共榆林歷史人物紀念活動和重要黨史紀念活動;參與對全市革命歷史遺址、遺跡的保護和利用工作。

　　5、負責對縣區黨史研究工作進行協調和指導，向有關部門和縣區黨史機構傳達省委關于黨史工作的指示，組織、協調黨史資料征集和黨史專題研究工作。

　　6、負責全市黨史干部的業務培訓。

　　7、負責完成陜西省委黨史研究室交辦的征研專題和業務工作。

　　8、承辦市委交辦的其他工作。

　　(二)內設機構

　　中共榆林市委黨史研究室含 4 個內設機構和 1 個下屬事業單位，內設機構分別為：辦公室、研究一科、研究二科、宣傳教育科，下屬事業單位為：榆林革命史研究中心。

　　二、部門決算單位構成

　　納入 2019 年本部門決算編制范圍的單位共 2 個，包括本級及所屬 1 個下屬事業單位：

　　

　　三、部門人員情況

　　截止 2019 年底，中共榆林市委黨史研究室人員編制 10 人，其中行政編制 0 人、參公事業編制 10 人、事業編制 0 人;實有人員 9 人，其中行政 0 人、參公事業 9 人、事業 0 人。本單位管理的離退休人員 9 人，其中離休人員 1 人、退休人員 8 人，退休人員已移交市養老經辦中心。臨時聘用司機 1 人。下屬事業單位榆林革命史研究中心人員編制 8 人，其中行政編制 0 人、事業編制 8 人;實有人員 8 人，其中行政 0 人、事業8 人。本單位管理的離退休人員 0 人。

　　第二部分 2019 年部門決算表

　　收入支出決算總表

　

　　收入決算表

　

　　支出決算表

　　

　　財政撥款收入支出決算總表

　　　

　　一般公共預算財政撥款支出決算表(按功能分類科目)

　　

　　一般公共預算財政撥款基本支出決算表(按經濟分類科目)

　　

　　一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

　

　　政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　

　　第三部分 2019 年部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2019 年收入總計 1656.74 萬元，比上年增加 1040.20 萬元，增長 168.72%，收入增加的原因是 2019 年工作任務增加，增加了榆林市紅色教育基地建設工作。
       2019 年支出總計 1656.74 萬元，比上年增加 1040.20 萬元，增長 168.72%，支出增加的原因是 2019 年工作任務增加，增加了榆林市紅色教育基地建設工作。

　　二、收入決算情況說明

　　2019 年收入合計 1656.25 萬元，其中：財政撥款收入 1656.23萬元，占收入的 99.998%;其他收入 0.03 萬元，占收入的 0.002%。

　　三、支出決算情況說明

　　2019 年支出合計 1656.23 萬元，其中：基本支出 307.82 萬元，占支出的 18.59%;項目支出 1348.41 萬元，占支出的 81.41%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019 年財政撥款收入總計 1656.23 萬元，比上年增加1041.8萬元，增長 169.24%，收入增加的原因是 2019 年工作任務增加，增加了榆林市紅色教育基地建設工作。
       2019 年財政撥款支出總計 1656.23 萬元，比上年增加1041.8萬元，增長 169.24%，支出增加的原因是 2019 年工作任務增加，增加了榆林市紅色教育基地建設工作。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)財政撥款支出決算總體情況說明

　　2019 年財政撥款支出 1656.23 萬元，占本年支出合計的100.0%。與上年相比，財政撥款支出增加 1041.08 萬元，增長169.24%，主要原因是 2019 年工作任務增加，增加了榆林市紅色教育基地建設工作。

　　(二)財政撥款支出決算具體情況說明

　　2019 年財政撥款支出決算為 1656.23 萬元，按照政府功能分類科目，其中：一般公共服務支出為 1636.02 萬元;社會保障和就業支出 1.22 萬元;衛生健康支出 18.99 萬元。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019 年一般公共預算財政撥款基本支出 307.82 萬元，包括：人員經費支出 279.44 萬元和公用經費支出 28.38 萬元。人員經費 279.44 萬元，主要包括基本工資 64.88 萬元、津貼補貼 53.92 萬元、獎金 34.93 萬元、績效工資 47.90 萬元、機關事業單位基本養老保險繳費 18.57 萬元、職業年金繳費 8.57萬元、職工基本醫療保險繳費 13.56 萬元、其他社會保障繳費1.22萬元、住房公積金 15.49 萬元、其他工資福利支出 0.42 萬元、離休費 11.82 萬元、退休費 2.39 萬元、醫療費補助 5.43 萬元、其他對個人和家庭的補助 0.34 萬元。公用經費 28.38 萬元，主要包括辦公費 5.50 萬元、印刷費1.7萬元、郵電費 1.65 萬元、差旅費 3.40 萬元、公務接待費0.14萬元、工會經費 2.89 萬元、公務用車運行維護費 3.07 萬元、其他交通費用 9.15 萬元、其他商品和服務支出 1.50 萬元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費

　　支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2019 年“三公”經費財政撥款支出預算為 4.22 萬元，支出決算為 3.21 萬元，完成預算的 76.07%。決算數較預算數減少 1.01萬元，主要原因是嚴格控制公務用車標準以及公務接待標準。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2019 年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國(境)費支出決算 0 萬元，占 0%;公務用車購置費支出決算 0 萬元，占 0%;公務用車運行維護費支出決算 3.07 萬元，占 95.64%;公務接待費支出決算 0.14 萬元，占 4.36%。具體情況如下：

　　1.因公出國(境)支出情況說明

　　2019 年因公出國(境)團組 0 個，0 人次，預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預算的 100%，決算數較預算數沒有變化，主要原因是 2019 年度未安排因公出國(境)事務。

　　2.公務用車購置費用支出情況說明

　　2019 年購置車輛 0 臺，預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預算的 100%，決算數較預算數沒有變化，主要原因是 2019年度未安排購置公務用車。

　　3.公務用車運行維護費用支出情況說明

　　2019 年公務用車運行維護費預算為 4.00 萬元，支出決算為3.7萬元，完成預算的 76.75%，決算數較預算數減少 0.93 萬元，主要原因是嚴格控制公務用車標準。

　　4.公務接待費支出情況說明

　　2019 年公務接待 2 批次，14 人次(含陪同 6 人次)，預算為 0.22 萬元，支出決算為 0.14 萬元，完成預算的 63.64%，決算數較預算數減少 0.08 萬元，主要原因是嚴格控制公務接待標準。

　　(三)培訓費支出情況說明

　　2019 年培訓費預算為 22.00 萬元，支出決算為 19.98 萬元，完成預算的 90.82%，決算數較預算數減少 2.02 萬元，主要原因是嚴格控制培訓支出標準，減少浪費。

　　(四)會議費支出情況說明

　　2019 年會議費預算為 6.00 萬元，支出決算為 2.33 萬元，完成預算的 38.83%，決算數較預算數減少 3.67 萬元，主要原因是按照工作安排縮小了會議規模。

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

　　本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

　　九、預算績效情況說明

　　(一)預算績效管理工作開展情況說明

　　根據預算績效管理要求，本部門組織對 2019 年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共計項目 1 個，涉及財政資金1140.64萬元。

　　(二)部門決算中項目績效自評結果

　　評價結果為優秀的項目 1 個，占全部項目的 100.00%;良好的項目 0 個，占全部項目的 0%;一般的項目 0 個，占全部項目的 0%。通過項目實施績效自評，項目工作任務完成良好，經費使用規范，達到了預期績效目標。發現的問題及原因：績效目標設定不夠科學，對績效工作了解還不夠深入，單位預算績效管理工作的主動性、參與績效評價的積極性需進一步提高。下一步改進措施：科學設置績效目標及指標，充分考量相關影響因素，完善指標體系建設，提高績效管理工作的主動性和積極性。

　　十、其他重要事項說明

　　(一)機關運行經費支出情況說明

　　2019 年機關運行經費預算為 29.96 萬元，支出決算為 28.38萬元，完成預算的 94.73%，決算數較預算數減少 1.58 萬元，主要原因是壓縮了日常辦公的一般性支出。

　　(二)政府采購支出情況說明

　　2019 年本部門政府采購支出總額共 1170.95 萬元，其中政府采購貨物類支出 0 萬元、政府采購服務類支出 1170.95 萬元、政府采購工程類支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 1170.95 萬元，占政府采購支出總額的 100.00%，其中：授予小微企業合同

　　金額 1114.70 萬元，占政府采購支出總額的 95.20%。

　　(三)國有資產占用及購置情況說明

　　截至 2019 年末，本部門機關及所屬單位共有車輛 1 輛;單價 50 萬元以上的通用設備 0 臺(套);單價 100 萬元以上的專用設備 0 臺(套)。2019 年當年購置車輛 0 輛;購置單價 50 萬元以上的通用設備 0 臺(套);購置單價 100 萬元以上的專用設備 0 臺(套)。

　　第四部分 專業名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

　　2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

　　3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

　　4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　　5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數=年初預算數+預算調增數-預算調減數。