目  錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分  收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分  其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分  公開報表

2020年部門綜合預算公開報表

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

（一）部門主要職責

1、貫徹執行中央、省委和市委關于黨史工作的政策和部署；組織和督促各縣區、市直各部門黨史資料的征集、研究、編印、宣傳教育工作。

2、為市委解決地方黨史問題提供資料和參考意見，為市委宏觀決策和黨的建設提供歷史借鑒；負責對全市性重大黨史事件組織專題調查；負責對全市范圍內涉及黨史的相關活動進行組織和協調。

3、負責征編全市各個時期的黨史資料；重點編寫地方黨史基本著作，編纂編年史和專門史。

4、會同有關部門進行中共黨史的宣傳教育；協助市委審查核實凡涉及市中共黨史方面的有關專論、報刊文章及文藝作品；協助有關部門開展并審核已故重要中共榆林歷史人物紀念活動和重要黨史紀念活動；參與對全市革命歷史遺址、遺跡的保護和利用工作。

5、負責對縣區黨史研究工作進行協調和指導，向有關部門和縣區黨史機構傳達省委關于黨史工作的指示，組織、協調黨史資料征集和黨史專題研究工作。

6、負責全市黨史干部的業務培訓。

7、負責完成陜西省委黨史研究室交辦的征研專題和業務工作。

8、承辦市委交辦的其他工作。

（二）機構設置

中共榆林市委黨史研究室含4個內設機構和1個下屬事業單位，內設機構分別為：辦公室、研究一科、研究二科、宣傳教育科，下屬單位為：榆林革命史研究中心。

二、2020年年度部門工作任務

1、完成《女子治沙連口述史（1974-1984）》、《榆林脫貧攻堅紀實》初稿。

2、編印《榆林黨委工作紀事（2019年卷）》。

3、舉辦榆林市第二屆紅色少年研學活動；舉辦一期全市紅色場館講解員培訓。

4、完成改革開放以來1篇專題研究資料和1篇口述史資料。

5、開展4次黨史“七進”宣講活動。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，中共榆林市委黨史研究室的部門預算包括部門本級預算和下屬事業單位榆林革命史研究中心預算。

納入本部門2020年部門預算編制范圍的預算單位共有2個，包括本級及所屬1個下屬事業單位：

備注：下屬事業單位榆林革命史研究中心實行財政全額撥款，財務不獨立。

四、部門人員情況說明

截止2019年底，中共榆林市委黨史研究室人員編制10人，均為行政編制；實有人員9人，均為行政編制。單位管理的離休人員1人，退休人員8人，退休人員已移交市養老經辦中心。臨時聘用司機1人。

榆林革命史研究中心人員編制8人，均為事業編制；實有人員8人，均為事業編制。無離退休人員。

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入378.32萬元，其中一般公共預算撥款收入378.32萬元、政府性基金撥款收入0萬元、國有資本經營預算收入0萬元，2020年本部門預算收入較上年增加4.73萬元，同比增長1.27%，主要原因是人員工資年度普調增加。

2020年本部門預算支出378.32萬元，其中一般公共預算撥款支出378.32萬元、政府性基金撥款支出0萬元、國有資本經營預算支出0萬元，2020年本部門預算支出較上年增加4.73萬元，同比增長1.27%，主要原因是人員工資年度普調增加。

（二）財政撥款收支情況

2020年本部門財政撥款收入378.32萬元，其中一般公共預算撥款收入378.32萬元、政府性基金撥款收入0萬元、國有資本經營預算收入0萬元，2020年本部門財政撥款收入較上年增加4.73萬元，同比增長1.27%，主要原因是人員工資年度普調增加。

2020年本部門財政撥款支出378.32萬元，其中一般公共預算撥款支出378.32萬元、政府性基金撥款支出0萬元、國有資本經營預算支出0萬元，2020年本部門財政撥款支出較上年增加4.73萬元，同比增長1.27%，主要原因是人員工資年度普調增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出378.32萬元，較上年增加4.73萬元，同比增長1.27%，主要原因是人員工資年度普調增加。其中：人員經費249.33萬元，公用經費18.99萬元，專項業務費支出110.00萬元。

2、支出按功能科目分類的明細情況

2020年本部門當年一般公共預算支出378.32萬元，其中:

（1）行政運行（2013101）201.59萬元，占一般公共預算支出的53.29%，較上年減少14.22萬元，同比降低6.59%，原因是壓減了公用經費。此項支出包含人員經費支出182.60萬元，公用經費支出18.99萬元。主要用于保障在職人員、離退休人員工資及其他支出，以及機關基本運行支出。

（2）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（2013199）110.00萬元，占一般公共預算支出的29.07%，較上年減少33.00萬元，同比降低23.08%，原因是對業務經費支出進行了壓縮。此項支出全部為專項業務經費支出，主要用于開展全市黨史資料的征集、整理、保存、研究、利用、宣傳等工作任務。

（3）機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）23.91萬元，占一般公共預算支出的6.32%，較上年增加23.91萬元，原因是本年度單位基本養老保險繳費單獨列示功能科目。主要用于單位繳納職工基本養老保險。

（4）機關事業單位職業年金繳費支出（2080506）11.96萬元，占一般公共預算支出的3.16%，較上年增加11.96萬元，原因是本年度單位職業年金繳費單獨列示功能科目。主要用于單位繳納職工職業年金。

（5）其他社會保障和就業支出（2089901）0.29萬元，占一般公共預算支出的0.08%，較上年減少0.93萬元，同比降低76.23%，原因是本年度將生育保險并入醫療保險中。主要用于單位繳納其他社會保險。

（6）行政單位醫療（2101101）13.35萬元，占一般公共預算支出的3.53%，較上年增加5.21萬元，同比增長64.00%，原因是本年度將下屬事業單位醫保并入行政單位醫保中。主要用于單位繳納職工醫療保險。

（7）住房公積金（2210201）17.22萬元，占一般公共預算支出的4.55%，較上年增加17.22萬元，原因是本年度住房公積金單獨列示功能科目。主要用于單位繳納職工住房公積金。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明

2020年本部門當年一般公共預算支出378.32萬元，其中:

工資福利支出（301）221.54萬元，較上年增加36.31萬元，同比增長19.60%，原因是本年度將機關事業單位基本養老保險和職業年金列入工資福利支出中。工資福利支出全部為人員經費支出，其中：基本工資77.43萬元、津貼補貼54.27萬元、獎金3.85萬元、績效工資19.15萬元、機關事業單位基本養老保險繳費23.91萬元、職業年金繳費11.96萬元、職工基本醫療保險繳費13.35萬元、其他社會保障繳費0.41萬元、住房公積金17.22萬元。

商品和服務支出（302）135.73萬元，較上年減少35.23萬元，同比降低20.61%，原因是壓減了日常運行經費及業務經費。商品和服務支出中，人員經費支出11.74萬元，其中：其他交通費用11.74萬元；公用經費支出18.99萬元，其中：辦公費6.00萬元、印刷費1.00萬元、郵電費1.50萬元、差旅費1.00萬元、公務接待費0.14萬元、工會經費2.75萬元、公務用車運行維護費4.00萬元、其他商品和服務支出2.60萬元；專項業務經費支出105.00萬元，其中：印刷費20.00萬元、差旅費15.00萬元、會議費8.00萬元、培訓費12.00萬元、勞務費10.00萬元、委托業務費25.00萬元、其他商品和服務支出15.00萬元。

對個人和家庭的補助（303）16.05萬元，較上年增加0.65萬元，同比增長4.22%，原因是離休人員基本離休費略有增加。對個人和家庭的補助全部為人員經費支出，其中：離休費11.70萬元、退休費4.00萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.34萬元。

資本性支出（310）5.00萬元，較上年增加3.00萬元，同比增長150.00%，原因是根據年度固定資產實有和報廢情況進行的安排。資本性支出全部為專項業務經費支出，其中：辦公設備購置5.00萬元。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明

2020年本部門當年一般公共預算支出378.32萬元，其中:

機關工資福利支出（501）221.54萬元，較上年增加36.31萬元，同比增長19.60%，原因是本年度將機關事業單位基本養老保險和職業年金列入機關工資福利支出中。機關工資福利支出全部為人員經費支出，其中：工資獎金津補貼154.69萬元，社會保障繳費49.63萬元，住房公積金17.22萬元。

機關商品和服務支出（502）135.73萬元，較上年減少35.23萬元，同比降低20.61%，原因是壓減了日常運行經費及業務經費。機關商品和服務支出中，人員經費支出11.74萬元，其中：辦公經費11.74萬元；公用經費支出18.99萬元，其中：辦公經費12.25萬元，公務接待費0.14萬元，公務用車運行維護費4.00萬元，其他商品和服務支出2.60萬元；專項業務經費支出105.00萬元，其中：辦公經費35.00萬元，會議費8.00萬元，培訓費12.00萬元，委托業務費35.00萬元，其他商品和服務支出15.00萬元。

機關資本性支出（一）（503）5.00萬元，較上年增加3.00萬元，同比增長150.00%，原因是根據年度固定資產實有和報廢情況進行的安排。機關資本性支出（一）全部為專項業務經費支出，其中：設備購置（一）5.00萬元。

對個人和家庭的補助（509）16.05萬元，較上年增加0.65萬元，同比增長4.22%，原因是離休人員基本離休費略有增加。對個人和家庭的補助全部為人員經費支出，其中：離退休費15.70萬元、其他對個人和家庭的補助0.34萬元。

4、2019年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況

本部門無2019年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

（四）政府性基金預算支出情況

1、2020年本部門無當年政府性基金預算收支，并已公開空表。

2、本部門無2019年結轉的政府性基金預算撥款支出。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況

1、2020年本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

2、本部門無2019年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

1、一般公共預算撥款“三公”經費支出情況

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出4.14萬元，較上年減少0.08萬元，同比降低1.90%，減少的主要原因是嚴格落實八項規定，壓減“三公”經費支出。其中:因公出國（境）費用0萬元，公務接待費0.14萬元，公務用車購置及運行維護費4.00萬元。

（1）因公出國（境）團組情況：2020年度本部門組織出國（境）團組0個，全年因公出國（境）累計0人次。因公出國（境）費用0萬元，與上年持平，2019年和2020年，本部門無因公出國（境）經費預算。

（2）公務接待有關情況：2020年度本部門公務接待費0.14萬元，較上年減少0.08萬元，同比降低36.36%，減少的原因是嚴格落實八項規定，控制公務接待標準。2020年本部門公務接待預計接待2批次，累計接待14人次，主要用于接待上級及其他市縣黨史部門等來榆調研等。

（3）公務用車購置、保有及運行支出情況：2020年度本部門公務用車購置數0輛，公務用車保有量1輛。公務用車購置及運行維護費4.00萬元，其中公務用車購置費0萬元，與上年持平，2019年和2020年，本部門無公務用車購置費預算；公務用車運行維護費4.00萬元，與上年持平，主要原因是嚴格執行公務用車運行費標準。公務用車購置及運行維護費主要用于公務車的燃料費、維護費、保險費、審驗費及通行費等日常支出。

本部門無2019年結轉的財政撥款“三公”經費支出。

2、一般公共預算撥款會議費預算支出情況

2020年本部門當年一般公共預算會議費預算支出8.00萬元，較上年增加2.00萬元，同比增長33.33%，增加的主要原因召開會議較上年增多。

本部門無2019年結轉的財政撥款會議費支出。

3、一般公共預算撥款培訓費預算支出情況

2020年本部門當年一般公共預算培訓費預算支出12.00萬元，較上年增加4.00萬元，同比增長50.00%，增加的主要原因是組織培訓次數較上年增加，培訓規模較上年增大。

本部門無2019年結轉的財政撥款培訓費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底，本部門所屬預算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

2020年當年本部門財政撥款政府采購預算共20.00萬元，其中政府采購貨物類預算0萬元、政府采購服務類預算20.00萬元、政府采購工程類預算0萬元(詳見公開報表中的政府采購表)。

本部門無2019年結轉的財政撥款政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款378.32萬元，當年政府性基金預算撥款0萬元，當年國有資本經營預算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

2020年本部門當年機關運行經費預算安排18.99萬元，較上年減少10.97萬元，同比降低36.62%，主要原因是壓縮一般性支出。下屬事業單位榆林革命史研究中心財務不獨立，其公用經費已包含在本部門機關運行經費18.99萬元中。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1、機關運行經費:指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

3、行政運行（2013101）：是指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

第四部分 公開報表

(見附件內容)

2020年部門預算公開表_[121]中共榆林市委黨史研究室.xls