一、部門主要職責
　　1、貫徹執行中央、省委和市委關于黨史工作的政策和部署；組織和督促各縣區、市直各部門黨史資料的征集、研究、編印、宣傳教育工作。
　　2、為市委解決地方黨史問題提供資料和參考意見，為市委宏觀決策和黨的建設提供歷史借鑒；負責對全市性重大黨史事件組織專題調查；負責對全市范圍內涉及黨史的相關活動進行組織和協調。
　　3、負責征編全市各個時期的黨史資料；重點編寫地方黨史基本著作，編纂編年史和專門史。
　　4、會同有關部門進行中共黨史的宣傳教育；協助市委審查核實凡涉及市中共黨史方面的有關專論、報刊文章及文藝作品；協助有關部門開展并審核已故重要中共榆林歷史人物紀念活動和重要黨史紀念活動；參與對全市革命歷史遺址、遺跡的保護和利用工作。
　　5、負責對縣區黨史研究工作進行協調和指導，向有關部門和縣區黨史機構傳達省委關于黨史工作的指示，組織、協調黨史資料征集和黨史專題研究工作。
　　6、負責全市黨史干部的業務培訓。
　　7、負責完成陜西省委黨史研究室交辦的征研專題和業務工作。
　　8、承辦市委交辦的其他工作。
　　二、2018年年度部門工作任務
　　1.開展改革開放以來黨史專題研究，出版《中國共產黨榆林歷史》（第二卷）。
　　2.建成開放“榆林3D黨史展館”，籌建“榆林革命紀念館”。
　　3.出版《陜甘寧邊區三邊分區史》《紀念中共中央轉戰陜北70周年--毛主席在榆林》；《蘇振云傳》《中共綏德地委史》送審；編印《榆林黨委工作紀事》（2017年卷）、《榆林籍將軍》（第一卷）；完成《陳智亮傳》初稿。
　　4.開展“紀念中共陜北特委成立90周年”活動并召開座談會，召開“紀念十一屆三中全會召開40周年”座談會；開展4次黨史“七進”宣講活動，組織青少年重走革命遺址。
　　5、完成市委、市政府及上級業務部門交辦的工作。
　　三、部門預算單位構成
　　從預算單位構成看，中共榆林市委黨史研究室的部門預算包括部門本級預算和下屬事業單位榆林革命史研究中心預算。
　　下屬事業單位榆林革命史研究中心實行財政全額撥款，財務不獨立。
　　四、部門人員情況說明
　　截止2017年底，中共榆林市委黨史研究室人員編制10人，均為行政編制；實有人員11人，均為行政編制，其中離崗人員1人。單位管理的離休人員1人，退休人員6人，退休人員已移交市養老經辦中心。臨時聘用司機1人。
　　榆林革命史研究中心人員編制8人，均為事業編制；實有人員8人，均為事業編制。無離退休人員。
 

 
　　五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
　　截至2017年12月31日，中共榆林市委黨史研究室所屬預算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。
　　六、部門預算績效目標說明
　　2018年中共榆林市委黨史研究室實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款417.66萬元，政府性基金預算當年撥款0萬元。
　　七、2018年部門預算收支說明
　?。ㄒ唬┦罩ьA算總體情況。
　　1、2018年收入預算417.66萬元，比上年增加101.68萬元，同比增長32.18%，收入預算增加原因是人員增加及年度工作業務量增加。
　　2、2018年支出預算417.66萬元，比上年增加101.68萬元，同比增長32.18%，支出預算增加原因是人員增加及年度工作業務量增加。
 

　?。ǘ┴斦芸钍罩闆r。
　　1、2018年財政撥款收入預算417.66萬元，比上年增加101.68萬元，同比增長32.18%，財政撥款收入預算增加原因是人員增加及年度工作業務量增加。
　　2、2018年財政撥款支出預算417.66萬元，比上年增加101.68萬元，同比增長32.18%，財政撥款支出預算增加原因是人員增加及年度工作業務量增加。
 

 
　?。ㄈ┮话愎差A算撥款支出明細情況
　　1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。
　?。?）2018年一般公共預算撥款收入預算417.66萬元，比上年增加101.68萬元，同比增長32.18%，其中：人員經費247.66萬元，公用經費20.00萬元，專項業務費支出150.00萬元。一般公共預算撥款收入預算增加原因是人員增加及年度工作業務量增加。
　?。?）2018年一般公共預算撥款支出預算417.66萬元，比上年增加101.68萬元，同比增長32.18%，其中：人員經費247.66萬元，公用經費20.00萬元，專項業務費支出150.00萬元。一般公共預算撥款支出預算增加原因是人員增加及年度工作業務量增加。
 

 　　2、支出按功能科目分類的明細情況。
　?。?）“2012999其他群眾團體事務支出”2.94萬元，占一般公共預算財政撥款支出的0.70%，比上年增加0.32萬元，同比增長12.21%。全部為人員經費，為工會經費。主要用于向工會繳納工會經費，以及工會會員的生日慰問和節日慰問支出。其他群眾團體事務支出增加的原因是人員增加。
　?。?）“2013101行政運行”支出264.72萬元，占一般公共預算財政撥款支出的63.38%，比上年增加1.36萬元，同比增長0.52%。全部為基本支出，其中：人員經費244.72萬元，公用經費20.00萬元。主要用于在職人員、離休人員工資以及機關基本運行支出。行政運行經費增加的原因是人員增加。
　?。?）“2013199其他黨委辦公廳（室）及機關機構事務支出”150.00萬元，占一般公共預算財政撥款支出的35.92%，比上年增加100.00萬元，同比增長200.00%。全部為專項業務經費支出，主要用于開展全市黨史資料的征集、整理、保存、研究、利用、宣傳等工作任務。其他黨委辦公廳（室）及機關機構事務支出增加的原因是年度工作業務量增加。
 

 　　備注：2012999指“其他群眾團體事務支出”，2013101指“行政運行”，2013199指“其他黨委辦公廳（室）及機關機構事務支出”。
 

 
　　3、支出按經濟科目分類的明細情況。
　?。?）“工資福利支出”206.17萬元，全部為人員經費，比上年增加51.89萬元，同比增長33.63%。其中：基本工資80.84萬元，津貼補貼66.62萬元，獎金6.00萬元，績效工資18.85萬元，職工基本醫療保險繳費15.49萬元，其他社會保障繳費0.73萬元，住房公積金17.64萬元。工資福利支出增加的原因是人員增加。
　?。?）“商品和服務支出”33.90萬元，為人員經費13.90萬元和公用經費20.00萬元，比上年增加0.38萬元，同比增長1.13%。其中：辦公費6.00萬元，印刷費1.00萬元，郵電費1.00萬元，差旅費4.60萬元，公務接待費0.40萬元，公務用車運行維護費4.00萬元，其他交通費用12.96萬元，工會經費2.94萬元，其他商品和服務支出1.00萬元。商品和服務支出增加的原因是人員增加。
　?。?）“對個人和家庭的補助支出”27.59萬元，全部為人員經費，比上年減少50.59萬元，同比下降64.71%。其中：離休費11.34萬元，撫恤金15.74萬元，獎勵金0.51萬元。對個人和家庭的補助支出減少的原因是退休人員移交市養老經辦中心，工資由養老經辦中心發放。
　?。?）“商品和服務類項目支出”144.60萬元，全部為專項業務費，比上年增加100.20萬元，同比增長225.68%。其中：印刷費29.00萬元，差旅費12.00萬元，會議費5.00萬元，培訓費8.00萬元，勞務費53.00萬元，委托業務費20.60萬元，其他交通費用1.00萬元，其他商品和服務支出16.00萬元。商品和服務類項目支出增加的原因是年度工作業務量增加。
　?。?）“其他資本性支出”5.40萬元，全部為專項業務費，比上年減少0.20萬元，同比下降3.57%。其中：辦公設備購置5.40萬元。其他資本性支出減少的原因是根據年度人員增減以及固定資產實有和報廢情況進行的安排。
 

 　　（四）政府性基金預算支出情況。
　　本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。
　?。ㄎ澹﹪匈Y本經營預算撥款收支情況。
　　本部門無國有資本經營預算撥款收支。
　?。?ldquo;三公”經費等預算情況。
　　1、一般公共預算撥款“三公”經費支出情況。
　　2018年度一般公共預算“三公”經費支出4.40萬元，比上年減少1.80萬元，同比下降29.03%，其中：因公出國（境）費用支出0萬元，公務接待費支出0.40萬元，公務用車購置及運行維護費支出4.00萬元。“三公”經費減少的原因是嚴格落實八項規定，壓縮“三公”經費支出。
　?。?）因公出國（境）團組情況：2018年度組織出國（境）團組0個，全年因公出國（境）累計0人次。因公出國（境）費用支出0萬元，與上年持平，2018年度未安排因公出國（境）事務。
　?。?）公務接待有關情況：2018年度公務接待費支出0.40萬元，比上年減少1.80萬元，同比下降81.82%，預計接待5批次，累計接待35人次。主要用于接待上級及其他市縣黨史部門等來榆調研等，減少的原因是嚴格落實八項規定，控制公務接待標準。
　?。?）公務用車購置及保有情況：2018年度公務用車購置數0輛，公務用車保有量1輛。公務用車購置及運行維護費支出4.00萬元，其中公務用車購置費支出0萬元，公務用車運行維護費支出4.00萬元，均與上年持平。公務用車購置及運行維護費主要用于公務車的燃料費、維護費、保險費、審驗費及通行費等日常支出。
　　2、會議費支出預算情況。
　　2018年度會議費預算支出5.00萬元，比上年增加2.10萬元，同比增長72.41%，增加的原因是召開會議比上年增多，2018年預計召開全市黨史研究室主任會議、“紀念十一屆三中全會召開40周年”座談會、“紀念中共陜北特委成立90周年”活動及座談會等。
　　3、培訓費支出預算情況。
　　2018年度培訓費預算支出8.00萬元，比上年增加6.00萬元，同比增長300.00%，增加的原因是培訓安排比上年增多，2018年預計舉辦全市黨史干部培訓班2期，開展赴黨史教育基地學習培訓2次。
 

 
　?。ㄆ撸C關運行經費安排情況。
　　2018年“機關運行經費”安排支出20.00萬元，比上年減少13.52萬元，同比下降40.33%，減少的原因是壓縮一般性支出。
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　　2018年本部門政府采購預算共42.40萬元，其中政府采購貨物類預算5.40萬元，全部為辦公設備購置，用于為新增人員購置辦公用品，更換年久需報廢的電腦、打印機等；政府采購服務類預算37萬元，為培訓服務8.00萬元，用于舉辦培訓班及參加培訓支出，印刷服務29.00萬元，用于2批黨史書籍的印刷。
　　八、專業名詞解釋
　　1、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
　　2、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 
　　附件：2018年度部門預算公開表
 
 

                      中共榆林市委黨史研究室
                            2018年5月18日