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中共榆林市委黨史研究室2021年部門綜合預算

瀏覽量: 384   發表時間: 2021-05-18 09:03
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第一部分  部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2021年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分  收支情況

五、2021年部門預算收支說明

第三部分  其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分  公開報表

2021年部門綜合預算公開報表

 

 

第一部分 部門概況

 

一、部門主要職責及機構設置

主要職責:研究中共榆林歷史,承擔全市黨史(地方志)業務工作;制定全市黨史(地方志)工作規劃并組織實施,編寫地方黨史基本著作、市志、年鑒,推動黨史(地方志)成果的轉化;負責對縣市區(市級部門)黨史資料研究、志書和年鑒編纂業務進行指導、審定出版工作;組織征集整理黨史、口述史、回憶錄、文獻、舊志和各種地情資料,并進行專題研究;會同有關部門開展黨史宣傳教育工作,組織重大黨史事件、重要會議、重要黨史人物紀念活動;參與對全市革命歷史遺址、遺跡的保護和利用工作,參與全市紅色教育基地建設工作;開展黨史(地方志)、年鑒理論研究、學術交流和業務培訓工作;負責完成陜西省委黨史研究室(省地方志辦公室)交辦的業務工作;承辦市委交辦的其他工作。

機構設置:中共榆林市委黨史研究室(榆林市地方志編纂研究室)包含7個內設科室和1個下屬事業單位,內設機構分別為:辦公室、研究一科、研究二科、年鑒科、方志科、宣傳教育科、文獻科。下屬事業單位為:榆林市史志展陳研究中心。

2020年4月因機構改革,根據中共榆林市委機構編制委員會《關于<中共榆林市委黨史研究室及其所屬事業單位改革方案>》(榆編發〔2020〕20號),保留中共榆林市委黨史研究室,將榆林市地方志編纂研究室整建制劃入中共榆林市委黨史研究室,與中共榆林市委黨史研究室合署辦公,一套機構兩塊牌子。將下屬事業單位榆林革命史研究中心更名為榆林市史志展陳研究中心。

二、2021年度部門工作任務

1.完成《榆林脫貧攻堅紀實》終稿。

2.召開史志業務工作會議、舉辦史志業務培訓。

3.重印《中共榆林黨史資料選編》。

4.加大戶外史志宣傳力度,在高速路口路牌投放黨史宣傳語,在城區內液晶顯示屏滾動播放史志宣傳短片。

5.編印《榆林黨史與方志》雜志。

6.出版《榆林年鑒》(2021卷)。

7.啟動史志資料數字化及信息平臺建設項目。

8.完成《榆林市志》編纂定稿。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,中共榆林市委黨史研究室的部門預算包括部門本級預算和下屬事業單位榆林市史志展陳研究中心預算。

納入本部門2021年部門預算編制范圍的預算單位共有2個,包括本級及所屬1個下屬事業單位: 

序號

單位名稱

1

中共榆林市委黨史研究室(本級)

2

榆林市史志展陳研究中心 

備注:下屬事業單位榆林市史志展陳研究中心實行財政全額撥款,財務不獨立。

四、部門人員情況說明

截止2020年底,中共榆林市委黨史研究室人員編制17人,均為行政編制;實有人員14人,均為行政編制。單位管理的離休人員1人,退休人員11人,退休人員已移交市養老經辦中心。臨時聘用司機1人。

榆林市史志展陳研究中心人員編制6人,均為事業編制;實有人員6人,均為事業編制。無離退休人員。

第二部分 收支情況

五、2021年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年本部門預算收入615.97萬元,其中一般公共預算撥款收入615.97萬元、政府性基金撥款收入0萬元、國有資本經營預算收入0萬元,2021年本部門預算收入較上年增加237.65萬元,主要原因是機構改革人員增加,部門業務增加以及人員工資年度普調增加。

2021年本部門預算支出615.97萬元,其中一般公共預算撥款支出615.97萬元、政府性基金撥款支出0萬元、國有資本經營預算支出0萬元,2021年本部門預算支出較上年增加237.65萬元,主要原因是機構改革人員增加,部門業務增加以及人員工資年度普調增加。

(二)財政撥款收支情況

2021年本部門財政撥款收入615.97萬元,其中一般公共預算撥款收入615.97萬元、政府性基金撥款收入0萬元、國有資本經營預算收入0萬元,2021年本部門財政撥款收入較上年增加237.65萬元,主要原因是機構改革人員增加,部門業務增加以及人員工資年度普調增加。

2021年本部門財政撥款支出615.97萬元,其中一般公共預算撥款支出615.97萬元、政府性基金撥款支出0萬元、國有資本經營預算支出0萬元,2021年本部門財政撥款支出較上年增加237.65萬元,主要原因是機構改革人員增加,部門業務增加以及人員工資年度普調增加。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況

2021年本部門當年一般公共預算撥款支出615.97萬元,較上年增加237.65萬元,主要原因是機構改革人員增加,部門業務增加以及人員工資年度普調增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2021年本部門當年一般公共預算支出615.97萬元,其中:

1)行政運行支出(2013101)273.22萬元,較上年增加了71.63萬元,原因是機構改革人員增加。此項支出包含人員經費支出242.68萬元,公用經費支出30.54萬元。主要用于保障在職人員、離退休人員工資及其他支出,以及機關基本運行支出。

2)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(2013199)250.00萬元,較上年增加140.00萬元,原因是機構改革部門業務增加。此項支出全部為專項業務經費支出,主要用于開展全市史志資料的征集、整理、保存、研究、利用、宣傳等工作任務。

3)行政單位離退休支出(2080501)0.36萬元,較上年增加0.36萬元,原因是上年度單位離退休支出統計在行政運行(2013101)中。主要用于單位離退休人員公用經費支出。

4)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)32.09萬元,較上年增加8.18萬元,原因是機構改革人員增加。主要用于單位繳納職工基本養老保險。

5)機關事業單位職業年金繳費支出(2080506)16.04萬元,較上年增加4.08萬元,原因是機構改革人員增加。主要用于單位繳納職工職業年金。

6)其他社會保障和就業支出(2089999)0.38萬元,較上年增加0.09萬元,原因是機構改革人員增加。主要用于單位繳納工商保險。

7)行政單位醫療支出(2101101)13.86萬元,較上年增加0.51萬元,原因是機構改革人員增加。主要用于單位繳納行政人員職工醫療保險。

8)事業單位醫療支出(2101102)4.02萬元,較上年增加4.02萬元,原因是上年度事業單位醫療支出統計在行政單位醫療(2101101)中。主要用于單位繳納事業人員職工醫療保險。

9)住房公積金(2210201)25.99萬元,較上年增加8.77萬元,原因是機構改革人員增加。主要用于單位繳納職工住房公積金。

 

3、支出按經濟科目分類的明細情況

1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明

2021年本部門當年一般公共預算支出615.97萬元,其中:

工資福利支出(301)302.32萬元,較上年增加80.78萬元,原因是機構改革人員增加。工資福利支出全部為人員經費支出,其中:基本工資106.90萬元、津貼補貼79.30萬元、獎金6.67萬元、績效工資14.36萬元、機關事業單位基本養老保險繳費32.09萬元、職業年金繳費16.04萬元、職工基本醫療保險繳費17.88萬元、其他社會保障繳費0.54萬元、住房公積金25.99萬元、其他工資福利支出2.54萬元。

商品和服務支出(302)287.93萬元,較上年增加152.20萬元,原因是機構改革人員增加,部門業務增加。商品和服務支出中,人員經費支出16.03萬元,其中:其他交通費用16.03萬元;公用經費支出30.90萬元,其中:辦公費10.00萬元、印刷費3.00萬元、郵電費3.00萬元、差旅費3.58萬元、公務接待費0.12萬元、工會經費3.85萬元、公務用車運行維護費4.00萬元、其他商品和服務支出3.36萬元;專項業務經費支出241.00萬元,其中:印刷費30.00萬元、郵電費3.00萬元、會議費5.00萬元、培訓費10.00萬元、勞務費39.00萬元、委托業務費123.00萬元、其他交通費用1.00萬元、其他商品和服務支出30.00萬元。

對個人和家庭的補助支出(303)16.72萬元,較上年增加0.67萬元,原因是機構改革單位管理的退休人員增加,單位為其繳納的醫保費用增加。對個人和家庭的補助全部為人員經費支出,其中:離休費12.04萬元、退休費4.68萬元。

資本性支出(310)9.00萬元,較上年增加4.00萬元,原因是根據年度固定資產實有和報廢情況進行的安排。資本性支出全部為專項業務經費支出,其中:辦公設備購置9.00萬元。

2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明

2021年本部門當年一般公共預算支出615.97萬元,其中:

機關工資福利支出(501)302.32萬元,較上年增加80.78萬元,原因是機構改革人員增加。機關工資福利支出全部為人員經費支出,其中:工資獎金津補貼207.24萬元、社會保障繳費66.55萬元、住房公積金25.99萬元、其他工資福利支出2.54萬元。

機關商品和服務支出(502)287.93萬元,較上年增加152.20萬元,原因是機構改革人員和部門業務增加。機關商品和服務支出中,人員經費支出16.03萬元,其中:辦公經費16.03萬元;公用經費支出30.90萬元,其中:辦公經費23.43萬元、公務接待費0.12萬元、公務用車運行維護費4.00萬元、其他商品和服務支出3.36萬元;專項業務經費支出241.00萬元,其中:辦公經費34.00萬元、會議費5.00萬元、培訓費10.00萬元、委托業務費162.00萬元、其他商品和服務支出30.00萬元。

機關資本性支出(一)(503)9.00萬元,較上年增加4.00萬元,原因是根據年度固定資產實有和報廢情況進行的安排。機關資本性支出(一)全部為專項業務經費支出,其中:設備購置(一)9.00萬元。

對個人和家庭的補助(509)16.72萬元,較上年增加0.67萬元,原因是原因是機構改革單位管理的退休人員增加,單位為其繳納的醫保費用增加。對個人和家庭的補助全部為人員經費支出,其中:離退休費16.72萬元。

4、2020年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況

本部門無2020年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

(四)政府性基金預算支出情況

1、2021年本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表。

2、本部門無2020年結轉的政府性基金預算撥款支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況

1、2021年本部門無當年國有資本經營預算撥款收支,并在財政撥款收支總體情況表中列示。

2、本部門無2020年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

 

第三部分 其他說明情況

 

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

1、一般公共預算撥款“三公”經費支出情況

2021年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出4.12萬元,較上年減少4.02萬元,同比降低49.5%(2020年度本部門一般公共預算三公經費預算支出8.14萬元,其中包含中共榆林市委黨史研究室一般公共預算三公經費預算支出4.14萬元,以及因機構改革并入的榆林市地方志編纂研究室一般公共預算三公經費預算支出4.00萬元),減少的主要原因嚴格落實八項規定,壓減“三公”經費支出。其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.12萬元,公務用車運行維護費4.00萬元。

1)因公出國(境)團組情況:2021年度本部門組織出國(境)團組0個,全年因公出國(境)累計0人次。因公出國(境)費用0萬元,與上年持平,2020年和2021年,本部門無因公出國(境)經費預算。

2)公務接待有關情況:2021年度本部門公務接待費0.12萬元,較上年減少0.02萬元,同比降低14.3%,減少的原因是嚴格落實八項規定,控制公務接待標準。2021年本部門公務接待預計接待2批次,累計接待12人次,主要用于接待上級及其他市縣黨史部門等來榆調研等。

3)公務用車購置、保有及運行支出情況:2021年度本部門公務用車購置數0輛,公務用車保有量2輛(1輛為中共榆林市委黨史研究室原有車輛,另外1輛為機構改革榆林市地方編纂研究室并入車輛)。公務用車購置及運行維護費4.00萬元,其中公務用車購置費0萬元,與上年持平,2020年和2021年,本部門無公務用車購置費預算;公務用車運行維護費4.00萬元,較上年減少4.00萬元,同比降低50%(2020年度本部門公務用車運行維護費支出8.00萬元,其中包含中共榆林市委黨史研究室公務用車運行維護費支出4.00萬元,以及因機構改革并入的榆林市地方志編纂研究室公務用車運行維護費支出4.00萬元),主要原因是嚴格執行公務用車運行費標準。公務用車購置及運行維護費主要用于公務車的燃料費、維護費、保險費、審驗費及通行費等日常支出。

本部門無2020年結轉的財政撥款“三公”經費支出。

2、一般公共預算撥款會議費預算支出情況

2021年本部門當年一般公共預算會議費預算支出5.00萬元,較上年減少9.00萬元,同比降低64.3%(2020年度本部門一般公共預算會議費預算支出14.00萬元,其中包含中共榆林市委黨史研究室一般公共預算會議費預算支出8.00萬元,以及因機構改革并入的榆林市地方志編纂研究室一般公共預算會議費預算支出6.00萬元),減少的主要原因召開會議較上年減少。

本部門無2020年結轉的財政撥款會議費支出。

3、一般公共預算撥款培訓費預算支出情況

2021年本部門當年一般公共預算培訓費預算支出10.00萬元,較上年減少2.00萬元,同比降低16.7%,減少的主要原因是組織培訓規模較上年縮小。

本部門無2020年結轉的財政撥款培訓費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2020年底,本部門所屬預算單位共有車輛2輛(1輛為中共榆林市委黨史研究室原有車輛,另外1輛為機構改革榆林市地方編纂研究室并入車輛),單價20萬元以上的設備0臺(套)。2021年當年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

本部門無2020年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、政府采購情況說明

2021年當年本部門政府采購預算共83.00萬元,其中政府采購貨物類預算0萬元、政府采購服務類預算83.00萬元、政府采購工程類預算0萬元(詳見公開報表中的政府采購表)。

本部門無2020年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標情況說明

2021年本部門績效目標管理全覆蓋,涉及當年一般公共預算撥款615.97萬元,當年政府性基金預算撥款0萬元,當年國有資本經營預算撥款0萬元(詳見公開報表中的績效目標表)。

本部門無2020年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排情況說明

2021年本部門當年機關運行經費預算安排30.90萬元,較上年增加11.91萬元,主要原因是機構改革人員增加。下屬事業單位榆林市史志展陳研究中心財務不獨立,其公用經費已包含在本部門機關運行經費30.90萬元中。

本部門無2020年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

3.行政運行(2013101):是指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

 

第四部分 公開報表

(見附件內容)

附件:中共榆林市委黨史研究室2021年部門綜合預算公開報表


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